在很多時候，如果員工要出差的話那么需要用到差旅費(fèi)的，公司的差旅費(fèi)是怎樣進(jìn)行報銷的？相關(guān)的規(guī)定是怎樣的？下面，小編整理了關(guān)于這個問題相關(guān)的內(nèi)容，希望對您有所幫助。

一、差旅費(fèi)

差旅費(fèi)是指出差期間因辦理公務(wù)而產(chǎn)生的交通費(fèi)、住宿費(fèi)和公雜費(fèi)等各項費(fèi)用。差旅費(fèi)是行政事業(yè)單位和企業(yè)的一項重要的經(jīng)常性支出項目。

二、公司差旅費(fèi)報銷制度

公司差旅費(fèi)報銷規(guī)定

第一條　為了規(guī)范公司費(fèi)用管理，在保證員工出差有個良好工作條件的前提下，節(jié)約開支，降低成本，特制定本規(guī)定。

第二條;公差類型分為以下四類：

(一)與公司生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的商務(wù)活動;

(二)公司批準(zhǔn)參加的與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的各類會議、培訓(xùn)等;

(三)其他經(jīng)過公司批準(zhǔn)的公務(wù)活動;

(四)因公出國的費(fèi)用，按照國家和集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第三條;員工出差前必須填寫出差報告，寫明出差事由、主要地點(diǎn)、路線、時間和往返的交通工具，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)部負(fù)責(zé)人、主管領(lǐng)導(dǎo)簽批后，作為借款和報銷依據(jù)。

外出參加培訓(xùn)需到人力資源部進(jìn)行審核，并持經(jīng)審核的外出培訓(xùn)審批單方可到財務(wù)部辦理借款手續(xù)。

第四條;員工預(yù)借的差旅費(fèi)，必須及時報銷，出差返回后15個工作日內(nèi)報銷，不得拖欠，逾期不報的從下月工資中扣回，原借款未報銷的，不得再次借款。

第五條;員工出差乘坐交通工具可報銷的上限標(biāo)準(zhǔn)：

職務(wù)

乘坐交通工具

高管人員、首席研究員、總工程師、首席營銷員

飛機(jī)、火車軟臥

中層管理人員、主任工程師、副主任工程師、主任研究員、支部書記

飛機(jī)、火車硬臥

一級、二級研究員;一級、二級工程師;主管;高級操作員、操作技師;銷售分部經(jīng)理

單飛、火車硬臥

其他人員(包括臨時工和靈活用工)

火車硬臥

注：(一)其他人員從昆明出發(fā)，特殊情況如攜帶貴金屬、打折機(jī)票接近當(dāng)日火車票票價的，需乘坐飛機(jī)的應(yīng)在出差報告中說明原因，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽批。從昆明出發(fā)機(jī)票一律由黨政辦統(tǒng)一購買，并由黨政辦經(jīng)辦人簽字后方可作為報銷憑據(jù)。

(二)員工出差期間，乘坐火車硬座的，按實際乘坐火車硬座票價的30%計發(fā)補(bǔ)助費(fèi)。

第六條;員工出差期間的住宿費(fèi)按不超過標(biāo)準(zhǔn)總額據(jù)實報銷，住宿補(bǔ)助按出差的實際住宿天數(shù)計發(fā)，伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)實行包干辦法，按出差的自然天數(shù)計發(fā)。

第七條;員工出差的住宿費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)：

1、去往同一目的地的員工應(yīng)一同住宿，人均每日住宿費(fèi)按下列辦法報銷：

崗位;省外;省內(nèi);一般地區(qū);特殊地區(qū)

2、員工出差不可一同住宿的，每日按下列標(biāo)準(zhǔn)報銷

到達(dá)目的地;住宿費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn);一般地區(qū)

憑票報銷，低于120元(含120元)，按票面金額據(jù)實報銷;高于120元，按120元報銷，超出部分均不予以報銷

特殊地區(qū)

憑票報銷，低于150元(含150元)，按票面金額據(jù)實報銷;高于150元，按150元報銷，超出部分均不予以報銷

注：(一)以上住宿費(fèi)報銷均以合法票據(jù)為報銷依據(jù)。

(二)特殊地區(qū)是指：深圳、珠海、上海、北京、廣州和海南省的?？谑?。

(三)員工出差期間的住宿費(fèi)憑住宿發(fā)票天數(shù)計發(fā)，住親友家或無住宿發(fā)票的按每天40元計發(fā)。

(四)員工出差期間，夜間乘坐火車、長途汽車、輪船最低一級艙位(統(tǒng)艙)的，住宿費(fèi)按每夜40元計發(fā)。

(五)兩個以上(含兩個)員工一同出差的，返回后必須一起報銷差旅費(fèi)，不得分開報銷。

第八條;員工出差期間市內(nèi)交通費(fèi)，按每天20元計發(fā)(營銷人員按每天30元計發(fā))，不再憑票報銷。如特殊情況須據(jù)實報銷者，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，不再實行包干辦法;如攜帶貴金屬的員工，可按次憑票報銷交通費(fèi)，并扣除當(dāng)日交通補(bǔ)助;自帶交通工具的員工，不再報銷交通費(fèi)。已享受當(dāng)日交通費(fèi)補(bǔ)助的員工，不再報銷由機(jī)場到市內(nèi)的大巴票。

第九條;員工出差的伙食補(bǔ)助費(fèi)包干標(biāo)準(zhǔn)：

省外;省內(nèi);一般地區(qū);特殊地區(qū);市、縣

40.00;50.00;20.00

注：(一)員工出差伙食補(bǔ)助費(fèi)不分途中和住勤，按每天所在地區(qū)計發(fā)伙食補(bǔ)助費(fèi)。

(二)員工出差發(fā)生業(yè)務(wù)接待費(fèi)必須經(jīng)請示批準(zhǔn)，并按實際發(fā)生金額扣除當(dāng)天伙食補(bǔ)助費(fèi)后給予報銷。

(三)員工出差發(fā)生的業(yè)務(wù)接待費(fèi)必須和差旅費(fèi)一起報銷，不得單獨(dú)報銷。

(四)出差云錫及附屬廠礦，提供食宿的，不計發(fā)補(bǔ)助;未安排食宿的，按省內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)計發(fā)伙食補(bǔ)助，符合第十條規(guī)定的按規(guī)定進(jìn)行報銷。

第十條;員工外出參加會議、長期培訓(xùn)，期間的住宿費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)按實憑據(jù)報銷，不計發(fā)伙食補(bǔ)助費(fèi)，途中按出差規(guī)定報銷。會議期間不安排伙食，按出差伙食補(bǔ)助包干辦法執(zhí)行。

第十一條;員工外出參加短期學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，期限不超過30日，學(xué)習(xí)和培訓(xùn)期間不計發(fā)伙食補(bǔ)助費(fèi)，但學(xué)習(xí)、培訓(xùn)地點(diǎn)在本市，而又未安排食宿的，需附相關(guān)證明，可按每天10元計發(fā)伙食補(bǔ)助費(fèi)。

第十二條;因工作需要，員工短期在外地出差，時間超過30天(含30天)，實行以下補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。

1、住宿費(fèi)包干標(biāo)準(zhǔn)：

內(nèi)容;標(biāo)準(zhǔn);可一同住宿，人均每日住宿費(fèi)

為憑票報銷，低于80元(含80元)，按票面金額據(jù)實報銷;高于80元，按80元報銷，超出部分均不予以報銷

不可一同住宿，人均每日住宿費(fèi)

為憑票報銷，低于100元(含100元)，按票面金額據(jù)實報銷;高于100元，按120元報銷，超出部分均不予以報銷

2、伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：人均每日

3、市內(nèi)交通費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：人均每日10元，不再憑票報銷。

第十二條;新錄用的員工，可報銷由原單位或原學(xué)校到公司的路費(fèi)、行李托運(yùn)費(fèi)，路費(fèi)按火車硬臥憑據(jù)報銷。

第十三條;享受探親假員工在探親期間的往返路費(fèi)報銷規(guī)定：

1、員工每年一次探親的可據(jù)實報銷往返路費(fèi)，四年一次探親的，按本人工資(基礎(chǔ)工資、崗位工資、年功工資)的30%部份自理，超出部份據(jù)實報銷。

2、員工探親路費(fèi)按火車硬座車票憑據(jù)報銷，年滿50周歲的，可按火車硬臥車票憑據(jù)報銷。

3、探親期間發(fā)生的路費(fèi)無法提供火車硬座或硬臥票據(jù)的，應(yīng)出具相應(yīng)車次票價證明作為報銷依據(jù)。

4、探親假類型由人力資源部進(jìn)行審核，方可報銷。

第十四條;員工出差期間辦理私事的一切費(fèi)用，均由個人自理。

第十五條;公司董事會、監(jiān)事會成員為辦理公司董事會、監(jiān)事會業(yè)務(wù)出差，按高管人員標(biāo)準(zhǔn)報銷。

第十六條;員工出差期間必經(jīng)路線的車票遺失，必須作出情況說明并有證明人證明，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，報主管副總審批后，按原車票金額的90%報銷。

第十七條;員工因公出國，按國家有關(guān)出國人員費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法的規(guī)定報銷。

第十八條;公務(wù)用車差旅費(fèi)管理辦法由黨政辦負(fù)責(zé)制定和審核。

第十九條;本規(guī)定從發(fā)文之日起執(zhí)行，解釋權(quán)歸公司財務(wù)部。

以上內(nèi)容就是相關(guān)的回答，為了控制差旅費(fèi)的報銷，很多的公司都對差旅費(fèi)進(jìn)行了規(guī)定，我們?nèi)绻酵獾爻霾畹脑?，所需要用到的一些費(fèi)用都會有一些限定，并且進(jìn)行報銷的時候需要用到相關(guān)的憑證。